Шрифт: Arial Times
Размер: A A A
Кернинг: абв абв абв
Цвета: Ц Ц Ц Ц
Тоншаевский район
Официальный портал органа местного самоуправления Нижегородской области
Ссылки

Баннер Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)    Узнай свою задолженность     Государственные услуги    Опрос     МФЦ 

 

Официальный интернет-портал правовой информации Работа в России ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Портал поддержки предпринимательства Нижегородской области

ГосуслугиЗаконодательное собрание
Администрация Нижнего НовгородаГородская дума Нижнего Новгорода
Правительство Нижегородской областиПолпред президента в ПФО

Яндекс.Метрика   

Рейтинг@Mail.ru    

Отчет о деятельности управления финансов администрации Тоншаевского района за 2012 год

Отчет о деятельности управления финансов администрации Тоншаевского района за 2012 год.

 

         Приоритетным направлением деятельности управления финансов в 2012 году в рамках реализации на территории Тоншаевского района эффективной бюджетной политики являются:

- безусловное и полное исполнение действующих расходных обязательств;

- создание условий для исполнения органами местного самоуправления поселений закрепленных за ними полномочий, поддержание мер по обеспечению сбалансированности и платежеспособности местных бюджетов;

- сохранение и развитие налогового потенциала на территории Тоншаевского района;

- усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки эффективности использования бюджетных средств, качества финансового менеджмента, анализа достигнутых результатов, утверждаемых в муниципальных заданиях;

- повышение эффективности бюджетных расходов;

- обеспечение качественного, в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, формирования и исполнения бюджета, создание эффективной организации бюджетного учета и составления отчетности.

Наиболее значимые результаты деятельности управления финансов Тоншаевского района:

Своевременно и качественно подготовлен и представлен в Министерство финансов Нижегородской области отчет об исполнении консолидированного бюджета Тоншаевского района за 2011 год.

         В соответствии с установленными сроками представлен в Земское собрание Тоншаевского района отчет об исполнении районного бюджета Тоншаевского района за  2011 год.

         В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации проведены публичные слушания по годовому отчету об исполнении районного бюджета за 2011 год.

         За 2012 год подготовлено 6 уточнений Решения Земского собрания «О районном бюджете на 2012 год», которые были связаны с изменением объемов безвозмездных поступлений из областного бюджета, внесением изменений в муниципальные целевые программы.

         Разработана и утверждена постановлением администрации Тоншаевского района от 30 сентября 2011 года № 167 Программа Тоншаевской районной администрации «Повышение эффективности бюджетных расходов Тоншаевского района на 2011-2013 годы».

         Подготовлены и проведены рабочие совещания с главами сельских и поселковых администраций, специалистами по учету и отчетности сельских и поселковых администраций, по вопросам планирования бюджета и подготовки отчетов об исполнении бюджетов поселений.

     Консолидированный бюджет Тоншаевского района за 2012 год по доходам исполнен в сумме 433570 тысяч рублей, что составляет 128,4 % к утвержденному плану на год и 99,2 % к уточненному плану на год. Собственные доходы в общей сумме доходов составляют 24,2%. Уточненный план собственных доходов в течение года увеличен на 2201,7 тысяч рублей по сравнению с первоначальным.

Наименование доходов

Исполнено за 2011 год

Первоначальный план 2012 года

Уточненный план 2012 года

Исполнено за 2012 год

% исполнения к уточненному плану

Удельный вес в общей сумме доходов

Налог на доходы

81,9

84,6

83,7

86,1

102,9

82,1

ЕНВД

4,0

4,0

4,7

4,8

102,1

4,5

Налог на имущество физических лиц

0,2

1,3

1,2

1,3

108,3

1,2

Налог на имущ организ

1,9

 

 

 

 

 

Земельный налог

0,9

1

1,6

1,8

112,5

1,7

Гос. пошлина

0,8

0,4

0,4

0,4

100

0,4

Доходы от использования мун. им.

6,4

6,3

7

7,4

105,7

7

Плата за негативное воздействие на окруж среду

0,7

0,6

0,6

0,7

116,6

0,7

Штрафы, санкции

1,1

0,8

0,9

1

111,1

1

Пр дох от комп затрат

 

 

0,1

0,1

100

0,1

Продажа земли

0,2

0,2

1

1,1

110

1,1

Продажа имущества

0,1

 

 

 

 

 

Проч. неналог. доходы

 

 

0,2

0,2

100

0,2

ИТОГО

98,2

99,2

101,4

104,9

103,4

100

 

         Собственные доходы за 2012 год исполнены в сумме 104900 тысяч рублей. К уточненному плану получено дополнительно 3 млн. 476 тысяч рублей, к первоначальному плану дополнительно поступило 5 млн.678тыс.рублей. Наибольший удельный вес в собственных доходах составляет налог на доходы физических лиц – 82,1 % или 86 млн.099 тысяч рублей. Единый налог на вмененный доход 4,5 %. Остальные налоги составляют 13,4%.

                   В 2012 году собственных доходов поступило в бюджет района больше, чем в 2011 году на 6 млн.700 тысячи рублей. Темп роста к 2011 году составил 106,8%, налог на доходы – 105,1%, единый налог на вмененный доход – 120%.

              Из областного бюджета в 2012 году поступило 328670,0 тысяч рублей, из них:

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности-87 885,3

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов-8 580,2

Итого дотации-96465,50

Субсидия на поддержку реализации мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования»-100,7

Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета -1 566,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на создание и развитие бизнес-инкубаторов и технопарков за счет остатков средств федерального бюджета - 1 000,0

Субсидии на проведение в 2012 году тех.инвентаризации построенных индивидуальных жилых домов- 102,0

Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ  - 3 647,0

Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ  - 21 934,5

Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства - 10 360,4

Субсидия на софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования детям за счет средств областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений- 3 735,9

Субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений(с начислениями на нее) 22 772,6

Субсидии на увеличение оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления- 4 601,2

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации – 987,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках областной целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование населения Нижегородской области» на 2009-2011 годы – 113,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на улучшение жилищных условий граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета - 2 120,4

Субсидия по программе «Приобретение жилья молодой семье» за счет средств областного бюджета – 202,8

Субсидия по программе «Приобретение жилья молодой семье»за счет средств федерального бюджета- 123,6

Субсидии бюджетам на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации в рамках областной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2011-2013 годы» - 16 774,2

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов- 1 770,0

Субсидии на софинансирование утвержденных в установленном порядке муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках комплексной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства на 2011-15 годы- 250,0

Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период- 1 473,9

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов- 2 730,0

Субсидии на софинансирование полномочий по организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях в части реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования -122,1

Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов - 1 893,0

Итого субсидий-98380,8

Субвенции на финансовое обеспечение полномочий по составлению списков в кандидатов в присяжные заседатели-5,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 1 104,9

Субвенции бюджетам на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений - 1 442,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий в области общего образования - 83 404,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в федеральных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы – 1953,6

Субвенции бюджетам на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории РФ за пределами Нижегородской области – 310,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку племенного животноводства за счет средств областного бюджета  - 2 881,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет, за счет средств областного бюджета – 19,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет, за счет средств федерального бюджета – 313,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации, за счет средств областного бюджета – 240,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации, за счет средств федерального бюджета – 216,5

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» за счет средств федерального бюджета - 12 333,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на стабилизацию и увеличение поголовья крупного рогатого скота - 5 284,4

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства - 3 629,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и представлению дотаций поселениям – 60,9

Субвенция по воспитанию детей-инвалидов- 154,2

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан- 325,6

Субвенция по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите прав 325,6

Субвенции на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов отечественного производства за счет средств областного бюджета- 500,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организационно- техническому и информационно- методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений- 391,3

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан- 607,5

Субсидии на модернизацию региональных программ общего образования за счет средств областного бюджета - 1 121,1

Субсидии на модернизацию региональных программ общего образования за счет средств федерального бюджета - 8 946,3

Итого субвенций-125571,8

Межбюджетные трансферты федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки- 40,0

Межбюджетные трансферты федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 41,7

Межбюджетные трансферты областного бюджета из фонда на поддержку территорий – 672,4

Межбюджетные трансферты областного бюджета на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Нижегородской области»- 7 000,0

Межбюджетные трансферты областного бюджета на предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов- 791,1

Итого межбюджетных трансфертов-8545,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов- -293,3

         Расходы консолидированного бюджета в 2012 году составили 451951,2 тысячи рублей, т.е. 97,3 % к уточненному плану. В течение года расходы уточнились на 109725,6 тысяч рублей.

         Расходы консолидированного бюджета 2012 года к 2011 году составили 102,9 %.

         Наибольший удельный вес в общей сумме расходов составили расходы на образование – 211,2 млн. рублей или 46,7 %.

         Общий объем расходов консолидированного бюджета за 2012 год отражен в таблице:        

  (тысяч рублей)

Наименование расходов

Первоначальный бюджет

Уточненный бюджет

исполнено

% исполнения

Удельный вес в общей сумме расходов

Общегосударственные вопросы

50651,2

 

53755,2

50977,2

94,8

 

11,3

Национальная оборона

1104,9

1104,9

1104,9

100,0

0,2

Национальная безопасность

3433,9

6101,1

5969,1

97,8

1,3

Национальная экономика

20829,0

62722,0

56541,9

90,2

12,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

13344,5

73066,8

70778,0

96,9

15,7

Охрана окружающей среды

-

15,7

15,7

100,0

-

Образование

201739,5

211478,1

211242,5

99,9

46,7

Культура

29920,8

30833,3

30756,7

99,8

6,8

Здравоохранение

-

52,7

52,7

100,0

0,01

Социальная политика

9103,5

18381,4

17742,4

96,5

3,9

Спорт

3529,5

4061,9

4046,5

99,6

0,9

СМИ

2679,5

2679,5

2679,5

100,0

0,6

Исполнение муниципального долга

34,0

44,5

44,2

99,3

-

ИТОГО РАСХОДОВ

354571,4

464297,0

451951,2

97,3

100,0

 

         Кредиторская задолженность бюджетных учреждений по состоянию на 01.12.2012 по сравнению с кредиторской задолженностью, сложившейся на 01.12.2011 года уменьшилась на 605 тысяч рублей и составила 1082 тысячи рублей.

 

         В течение года администрацией Тоншаевского района предприняты все необходимые меры по обеспечению сбалансированности районного бюджета:

         - обеспечено своевременное исполнение всех принятых обязательств по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы;

         - оперативное управление остатками бюджетных средств позволило своевременно осуществлять расходы.

         В целях покрытия дефицита районного бюджета 3 декабря 2012 года привлечен кредит Саровбизнесбанка на сумму 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей по ставке 11% годовых.

         Своевременно сформирован и внесен в Земское собрание Тоншаевского района проект решения Земского собрания «О районном бюджете на 2013 год» (Внесен в Земское собрание Тоншаевского района 15 ноября 2012 года и утвержден Земским собранием 21 декабря 2012 года). Подготовлены и проведены 7 декабря 2012 года публичные слушания по проекту районного бюджета на 2013 год.

         В соответствии с планом контрольной работы за 2012 год управлением финансов проведено 7 проверок по расходованию средств районного бюджета и бюджетов поселений. Объем проверенных средств составил 85 млн.540 тысяч рублей. Выявлено финансовых нарушений и недостатков на сумму 578,2тыс.рублей.

Дизайн шаблонов - студия «Графит»
система управления «TreeGraph»